Tuesday, March 26, 2024

Die Beschreibung im SEPA-CBI-Tag <RmtInf> in der italienischen Version von Microsoft Dynamics NAV 2009 ist falsch – Microsoft-Support

Wenn Sie in der italienischen Version von Microsoft Dynamics NAV 2009 eine Rechnungsliste für eine Zahlung verschiedener Rechnungen desselben Kreditors exportieren, wird die Beschreibung der neuesten Rechnung in der Kreditorenrechnungsliste angezeigt, anstatt den Satz „Verschiedene Rechnungen" im < anzugeben RmtInf> SEPA CBI-Tag. Dieses Problem tritt bei folgenden Produkten auf:

  • Die italienische Version von Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

  • Die italienische Version von Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)

Auflösung

Hotfix-Informationen

Ein unterstützter Hotfix ist jetzt von Microsoft verfügbar. Es dient jedoch lediglich der Behebung des in diesem Artikel beschriebenen Problems. Wenden Sie es nur auf Systeme an, bei denen dieses spezielle Problem auftritt. Dieser Hotfix wird möglicherweise weiteren Tests unterzogen. Wenn Sie von diesem Problem nicht schwerwiegend betroffen sind, empfehlen wir Ihnen daher, auf das nächste Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack oder die nächste Microsoft Dynamics NAV-Version zu warten, die diesen Hotfix enthält.

Hinweis: In besonderen Fällen können die Gebühren, die normalerweise für Supportanrufe anfallen, storniert werden, wenn ein Mitarbeiter des technischen Supports für Microsoft Dynamics und verwandte Produkte feststellt, dass ein bestimmtes Update Ihr Problem lösen wird. Für zusätzliche Supportfragen und Probleme, die für das jeweilige Update nicht in Frage kommen, fallen die üblichen Supportkosten an.

Installationsinformationen

Microsoft stellt Programmierbeispiele nur zur Veranschaulichung zur Verfügung, ohne ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung. Dazu gehören unter anderem stillschweigende Garantien der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. In diesem Artikel wird davon ausgegangen, dass Sie mit der demonstrierten Programmiersprache und den Tools vertraut sind, die zum Erstellen und Debuggen von Prozeduren verwendet werden. Microsoft-Supporttechniker können dabei helfen, die Funktionalität eines bestimmten Verfahrens zu erläutern. Sie werden diese Beispiele jedoch nicht ändern, um zusätzliche Funktionalität bereitzustellen oder Prozeduren zu erstellen, die Ihren spezifischen Anforderungen entsprechen.

Hinweis Bevor Sie diesen Hotfix installieren, stellen Sie sicher, dass alle Benutzer des Microsoft Dynamics NAV-Clients vom System abgemeldet sind. Dazu gehören Microsoft Dynamics NAV Application Server (NAS)-Dienste. Sie sollten der einzige Clientbenutzer sein, der angemeldet ist, wenn Sie diesen Hotfix implementieren.

Um diesen Hotfix zu implementieren, benötigen Sie eine Entwicklerlizenz.

Wir empfehlen, dem Benutzerkonto im Fenster „Windows-Anmeldungen" oder im Fenster „Datenbank-Anmeldungen" die Rollen-ID „SUPER" zuzuweisen. Wenn dem Benutzerkonto nicht die Rollen-ID „SUPER" zugewiesen werden kann, müssen Sie überprüfen, ob das Benutzerkonto über die folgenden Berechtigungen verfügt:

  • Die Änderungsberechtigung für das Objekt, das Sie ändern möchten.

  • Die Ausführungsberechtigung für das Systemobjekt-ID-5210-Objekt und für das Systemobjekt-ID-9015-Objekt

    Objekt.

Hinweis Sie müssen keine Rechte an den Datenspeichern haben, es sei denn, Sie müssen eine Datenreparatur durchführen.

Codeänderungen

Hinweis: Testen Sie Codekorrekturen immer in einer kontrollierten Umgebung, bevor Sie die Korrekturen auf Ihren Produktionscomputern anwenden.

Um dieses Problem zu beheben, führen Sie die folgenden Schritte aus:

  1. Ändern Sie den Code in „Globale Variablen" in der Codeeinheit „SEPA CT-Prepare Source" (1222) wie folgt:
    Vorhandener Code

     ...
     }
     CODE
     {

     LOKALE VERFAHREN CopyJnlLines@4(VAR FromGenJnlLine@1000: Datensatz 81;VAR TempGenJnlLine@1001: TEMPORÄRer Datensatz 81);
     BEGINNEN
     ...

    Ersatzcode

     ...
     }
     CODE
     {

     // Fügen Sie die folgenden Zeilen hinzu.
     VAR
     CumulativeInvoiceTxt@1130000 : TextConst 'ENU=Sundry Invoices';
     // Ende der hinzugefügten Zeilen.

     LOKALE VERFAHREN CopyJnlLines@4(VAR FromGenJnlLine@1000: Datensatz 81;VAR TempGenJnlLine@1001: TEMPORÄRer Datensatz 81);
     BEGINNEN
     ...

  2. Ändern Sie den Code in der Funktion „CreateTempJnlLines" in der Codeeinheit „SEPA CT-Prepare Source" (1222) wie folgt:
    Vorhandener Code 1

     ...
     PrevVendorBillLine@1130003: Datensatz 12182;
     PaymentDocNo@1120002 : Code[20];
     CumulativeAmount@1130002 : Dezimal;
     BEGINNEN
     PaymentDocNo := FromGenJnlLine.GETFILTER("Dokumentnr.");
     VendorBillHeader.GET(PaymentDocNo);
     ...

    Ersatzcode 1

     ...
     PrevVendorBillLine@1130003: Datensatz 12182;
     PaymentDocNo@1120002 : Code[20];
     CumulativeAmount@1130002 : Dezimal;

     // Fügen Sie die folgende Zeile hinzu.
     CumulativeCnt@1130000 : Ganzzahl;

     BEGINNEN
     PaymentDocNo := FromGenJnlLine.GETFILTER("Dokumentnr.");
     VendorBillHeader.GET(PaymentDocNo);
     ...

    Vorhandener Code 2

     ...
     VendorBillLine.SETRANGE("Cumulative Transfers",TRUE);
     WENN VendorBillLine.FINDSET, DANN BEGINNEN
     CumulativeAmount := 0;

     // Folgende Zeilen löschen.
     PrevVendorBillLine := VendorBillLine;
     WIEDERHOLEN
     VendorBillLine.TESTFIELD("Dokumenttyp",VendorBillLine."Dokumenttyp"::Invoice);
     IF ((VendorBillLine."Vendor No." <> PrevVendorBillLine."Vendor No.") ODER
     (VendorBillLine."Vendor Bank Acc. No." <> PrevVendorBillLine."Vendor Bank Acc. No."))
     DANN BEGINNEN
     InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,PrevVendorBillLine,CumulativeAmount);
     CumulativeAmount := VendorBillLine."Zu zahlender Betrag";
     ENDE SONST
     CumulativeAmount += VendorBillLine."Zu zahlender Betrag";
     PrevVendorBillLine := VendorBillLine;
     UNTIL VendorBillLine.NEXT = 0;
     InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,PrevVendorBillLine,CumulativeAmount);
     ENDE;

     VendorBillLine.SETRANGE("Cumulative Transfers",FALSE);
     IF VendorBillLine.FINDSET THEN
     WIEDERHOLEN
     VendorBillLine.TESTFIELD("Dokumenttyp",VendorBillLine."Dokumenttyp"::Invoice);
     InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,VendorBillLine,VendorBillLine."Zu zahlender Betrag");
     UNTIL VendorBillLine.NEXT = 0;
     ENDE;

     LOKALE VERFAHREN InsertTempGenJnlLine@1130006(VAR TempGenJnlLine@1130000: TEMPORÄRER Datensatz 81;VendorBillHeader@1130001: Datensatz 12181;VendorBillLine@1130002: Datensatz 12182;AmountToPay@1130003: Dezimal);
     // Ende der gelöschten Zeilen.

     BEGINNEN
     MIT TempGenJnlLine BEGINNEN
     DRIN;
     ...

    Ersatzcode 2

     ...
     VendorBillLine.SETRANGE("Cumulative Transfers",TRUE);
     WENN VendorBillLine.FINDSET, DANN BEGINNEN
     CumulativeAmount := 0;

     // Fügen Sie die folgenden Zeilen hinzu.
     CumulativeCnt := 0;
     PrevVendorBillLine := VendorBillLine;
     WIEDERHOLEN
     VendorBillLine.TESTFIELD("Dokumenttyp",VendorBillLine."Dokumenttyp"::Invoice);
     IF ((VendorBillLine."Vendor No." <> PrevVendorBillLine."Vendor No.") ODER
     (VendorBillLine."Vendor Bank Acc. No." <> PrevVendorBillLine."Vendor Bank Acc. No."))
     DANN BEGINNEN
     InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,PrevVendorBillLine,CumulativeAmount,CumulativeCnt);
     CumulativeAmount := VendorBillLine."Zu zahlender Betrag";
     CumulativeCnt := 1;
     ENDE SONST BEGINNEN
     CumulativeAmount += VendorBillLine."Zu zahlender Betrag";
     CumulativeCnt += 1;
     ENDE;
     PrevVendorBillLine := VendorBillLine;
     UNTIL VendorBillLine.NEXT = 0;
     InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,PrevVendorBillLine,CumulativeAmount,CumulativeCnt);
     ENDE;

     VendorBillLine.SETRANGE("Cumulative Transfers",FALSE);
     IF VendorBillLine.FINDSET THEN
     WIEDERHOLEN
     VendorBillLine.TESTFIELD("Dokumenttyp",VendorBillLine."Dokumenttyp"::Invoice);
     InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,VendorBillLine,VendorBillLine."Zu zahlender Betrag",1);
     UNTIL VendorBillLine.NEXT = 0;
     ENDE;

     LOKALE VERFAHREN InsertTempGenJnlLine@1130006(VAR TempGenJnlLine@1130000: TEMPORÄRER Datensatz 81;VendorBillHeader@1130001: Datensatz 12181;VendorBillLine@1130002: Datensatz 12182;AmountToPay@1130003: Dezimal;CumulativeCnt@113 0004: Ganzzahl);
     // Ende der hinzugefügten Zeilen.

     BEGINNEN
     MIT TempGenJnlLine BEGINNEN
     DRIN;
     ...

  3. Ändern Sie den Code in der Funktion „InsertTempGenJnlLine" in der Codeeinheit „SEPA CT-Prepare Source" (1222) wie folgt:
    Vorhandener Code 1

     ...
     "Kontotyp" := TempGenJnlLine."Kontotyp"::Vendor;
     "Bal. Account Type" := TempGenJnlLine."Bal. Account Type"::"Bank Account";
     „Saldokonto-Nr." := VendorBillHeader."Bankkonto-Nr.";

     // Folgende Zeile löschen.
     „Externes Dokument Nr." := VendorBillLine."Externe Dokumentnr.";

     Betrag := AmountToPay;
     „Gilt für Dokumenttyp" := VendorBillLine."Dokumenttyp";
     „Gilt für Dok. Nr." := VendorBillLine."Dokumentnr.";
     ...

    Ersatzcode 1

     ...
     "Kontotyp" := TempGenJnlLine."Kontotyp"::Vendor;
     "Bal. Account Type" := TempGenJnlLine."Bal. Account Type"::"Bank Account";
     „Saldokonto-Nr." := VendorBillHeader."Bankkonto-Nr.";
     Betrag := AmountToPay;
     „Gilt für Dokumenttyp" := VendorBillLine."Dokumenttyp";
     „Gilt für Dok. Nr." := VendorBillLine."Dokumentnr.";
     ...

    Vorhandener Code 2

     ...
     "Fälligkeitsdatum" := VendorBillLine."Fälligkeitsdatum";
     "Posting Date" := VendorBillHeader."Posting Date";
     „Bankkonto des Empfängers" := VendorBillLine."Bankkonto des Kreditoren. Nr.";

     // Folgende Zeile löschen.
     Beschreibung := VendorBillLine.Description;

     „Nachricht an den Empfänger" := VendorBillLine."Description 2";
     EINFÜGEN;
     ENDE;
     ...

    Ersatzcode 2

     ...
     "Fälligkeitsdatum" := VendorBillLine."Fälligkeitsdatum";
     "Posting Date" := VendorBillHeader."Posting Date";
     „Bankkonto des Empfängers" := VendorBillLine."Bankkonto des Kreditoren. Nr.";

     // Fügen Sie die folgenden Zeilen hinzu.
     WENN CumulativeCnt > 1, DANN BEGINNEN
     „Gilt für Ext. Dok.-Nr." := '';
     Beschreibung := CumulativeInvoiceTxt;
     ENDE SONST BEGINNEN
     „Gilt für Ext. Dok.-Nr." := VendorBillLine."Externe Dokumentnr.";
     Beschreibung := VendorBillLine.Description;
     ENDE;
     // Ende der hinzugefügten Zeilen.

     „Nachricht an den Empfänger" := VendorBillLine."Description 2";
     EINFÜGEN;
     ENDE;
     ...


Voraussetzungen

Um diesen Hotfix anwenden zu können, muss eines der folgenden Produkte installiert sein:

  • Die italienische Version von Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

  • Die italienische Version von Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Informationen zum Entfernen

Sie können diesen Hotfix nicht entfernen.

Status

Microsoft hat bestätigt, dass es sich hierbei um ein Problem bei den Microsoft-Produkten handelt, die im Abschnitt „Gilt für" aufgeführt sind.

Hinweis Dies ist ein „FAST PUBLISH"-Artikel, der direkt von der Microsoft-Supportorganisation erstellt wurde. Die hierin enthaltenen Informationen werden unverändert als Reaktion auf neu auftretende Probleme bereitgestellt. Aufgrund der schnellen Bereitstellung können die Materialien Tippfehler enthalten und jederzeit ohne Vorankündigung überarbeitet werden. Weitere Hinweise finden Sie in den Nutzungsbedingungen .

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